| | | |
| |
ВЕДОМОСТЬ No. 13
Аналитический учет по обслуживающим производствам и хозяйствам
за __________________________________ 199__ г.
Раздел 1. Расчет и обооснование сумм, подлежащих отражению в
журнале-ордере по кредиту счета No. 29
"Непромышленные производства и хозяйства"
+--------------------------------------------------------------------+
¦Производ-¦Текст (содержа-¦ С кредита счета No. 29 ¦
¦ственное ¦ние записи, до-+------------------------------------------¦
¦хозяйство¦кумент No. или ¦в дебет¦субсчет¦аналит.¦суммы в ¦суммы за ¦
¦ ¦расчетные за- ¦ счета ¦ No. ¦статья ¦уменьше-¦услуги и ¦
¦ ¦писи) ¦ ¦ ¦ ¦ние уч- ¦выпущен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тенных ¦ ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦материалы¦
+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
¦Теннисный¦В возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корт ¦учтенных расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов и внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние перечисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
¦ ¦Оплата за поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зование теннис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным кортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оп. 82) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
¦ ¦Направлено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств из при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦были на содер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
¦ ¦Всего кредит 29¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. Аналитический учет расходов по обслуживающим
производствам и хозяйствам
+--------------------------------------------------------------------+
¦Ста-¦Наимено-¦Обороты по дебету счета¦Итого¦Итого¦Суммы в ¦ По ¦
¦тья ¦вание ¦No. 29 с кредита счетов¦ за ¦с на-¦уменьше-¦ смете ¦
¦No. ¦статей +-----------------------¦месяц¦чала ¦ние уч- +---------¦
¦ ¦анали- ¦10¦16¦13¦69¦70¦ Суммы, ¦ ¦года ¦тенных ¦за ¦ с ¦
¦ ¦тичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отражен-¦ ¦ ¦расходов¦ме- ¦на- ¦
¦ ¦кого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные в ¦ ¦ +--------¦сяц ¦чала¦
¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. ж-о.¦ ¦ ¦ за¦ с ¦ в ¦года¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме-¦на- ¦руб.¦ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сяц¦чала¦ ¦тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года¦ ¦руб.¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ 1 ¦Зарплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отчис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адм.-упр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ 7 ¦Аморти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и МБП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ 14 ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наклад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ ¦Прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изводст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ву, хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ ¦эл.энер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гия, газ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ ¦зарплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ ¦Итого с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наклад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расхода-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
¦ ¦Всего по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сч. No. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+
| |
| | | |
